目錄
第一部分??部門(單位)概況
第二部分??2019年部門(單位)預(yù)算情況說明
第三部分???2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
附???錄???2019年部門(單位)預(yù)算表
一、??財(cái)政撥款收支總表
二、??一般公共預(yù)算支出表
三、??基本支出表
四、??政府性基金預(yù)算支出表
五、???部門收支總表
六、???部門收入總表
七、???部門支出總表
八、??部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分)
九、??“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
十、??項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級(jí))
十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
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第一部分??部門(單位)概況
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一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
勐梭鎮(zhèn)財(cái)政所承擔(dān)著鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算職責(zé),負(fù)責(zé)惠農(nóng)資金兌付管理、負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管、村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)、本行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理,承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它事宜。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
勐梭鎮(zhèn)共設(shè)9個(gè)單位。其中:全部為財(cái)政供給,行政單位3個(gè)、參公管理事業(yè)單位1個(gè)、非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。
(三)重點(diǎn)工作概述
2019年重點(diǎn)工作任務(wù)是合理安排使用預(yù)算資金保障政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作等。
二、預(yù)算單位預(yù)算編制情況
2019年部門(單位)預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
三、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共9個(gè),分別是勐梭鎮(zhèn)人民政府、勐梭鎮(zhèn)科學(xué)技術(shù)部、勐梭鎮(zhèn)財(cái)政、勐梭鎮(zhèn)民政、勐梭鎮(zhèn)林業(yè)、勐梭鎮(zhèn)水利、勐梭鎮(zhèn)文化、勐梭鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)、勐梭鎮(zhèn)農(nóng)科站。其中:財(cái)政全供給單位9個(gè),部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位3個(gè),參公管理事業(yè)單位1個(gè),非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。部門在職人員編制75人,其中:行政編制35人,事業(yè)編制40人。在職實(shí)有70人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)33人,財(cái)政部分供養(yǎng)37人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員23人,其中:離休0人,退休23人。車輛編制5輛,實(shí)有車輛4輛。
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第二部分??2019年部門(單位)預(yù)算情況說明
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一、預(yù)算單位收入情況
(一)部門(單位)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(單位)財(cái)務(wù)總收入12571281.80元,其中:一般公共預(yù)算12571281.80元,政府性基金收入0元,國有資本經(jīng)營收益0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,其他收入0元,財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(單位)財(cái)政撥款收入12571281.80元,其中:本年收入12571281.80元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12571281.80元(其中本級(jí)財(cái)力12571281.80元,專項(xiàng)收入0元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0元,其他非稅收入安排支出0元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0元),財(cái)政專戶管理的收入0元,政府性基金財(cái)政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
二、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(單位)預(yù)算總支出4270627.00元,其中:基本支出4270627.00元,占總支出的100%,項(xiàng)目支出0元,占總支出的0%。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門(單位)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12571281.80元,比2018年預(yù)算數(shù)增加1409181.80元,增長12.62%。
1.2060701科學(xué)技術(shù)支出2019年預(yù)算數(shù)為10.57萬元,與2018年預(yù)算數(shù)10.65萬元,減少0.08萬元,下降0.75%。
2.?2080103基本工資2019年預(yù)算數(shù)為211.77萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加207.4萬元,增長2.1%。主要用于:職工工資及津貼發(fā)放。
3.?2010601獎(jiǎng)金2019年預(yù)算數(shù)為17.65萬元,比2018年預(yù)算數(shù)17.28萬元,增加0.37萬元,增長2.15%。主要用于:獎(jiǎng)金發(fā)放。
4.?2130204社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利2019年預(yù)算數(shù)為134.12萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加134.12萬元,增長100%。主要用于:繳納社會(huì)保障費(fèi)及人員調(diào)資。
5.?2012901商品和服務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為42.63萬元,比2018年預(yù)算數(shù)一致。主要用于:各站所工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出及村委會(huì)脫貧經(jīng)費(fèi)支出。
6.?2080899、2010301生活補(bǔ)助2019年預(yù)算數(shù)為121.0002萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加48.6202萬?元,增長67.17%。主要用于:職工生活補(bǔ)助發(fā)放及遺屬生活補(bǔ)助。
7、2070109文化體育與傳媒支出2019年預(yù)算數(shù)為47.85萬元,比2018年預(yù)算數(shù)36.09萬元,增加11.76萬元,增長32.6%。主要用于:脫貧攻堅(jiān)文藝及政策宣傳等。
8、2130104農(nóng)林水支出2019年預(yù)算數(shù)為201.56萬元,比2018年預(yù)算數(shù)175.85萬元,增加25.71萬元,增長14.62%。主要用于:農(nóng)林水項(xiàng)目調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)及人員工資等。
9、2160201商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2019年預(yù)算數(shù)為31.63萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加100%。主要用于:商品服務(wù)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等。
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(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
??(本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類。經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出12571281.80元,項(xiàng)目支出0元)。
1.?30101基本工資2019年預(yù)算數(shù)為211.77萬元,其中(其中:基本支出211.77萬元,項(xiàng)目支出0元)。
2.?30102津貼補(bǔ)貼2019年預(yù)算數(shù)為440.81萬元,其中(其中:基本支出440.81萬元,項(xiàng)目支出0元)。
3.30103獎(jiǎng)金2019年預(yù)算數(shù)為17.64萬元,其中(其中:基本支出17.64萬元,項(xiàng)目支出0元)。
4.301社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利2019年預(yù)算數(shù)為292.04萬元,其中(其中:基本支出292.04萬元,項(xiàng)目支出0元)。
5.302商品和服務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為42.63萬元,其中(其中:基本支出42.63萬元,項(xiàng)目支出0元)。
????6.30305生活補(bǔ)助2019年預(yù)算數(shù)為252.24萬元,其中(其中:基本支出252.24萬元,項(xiàng)目支出0元)。
三、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(單位)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為:??金額0元。
(二)與中央、省配套事項(xiàng)
(無相關(guān)公開內(nèi)容的,需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。)
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
(無相關(guān)公開內(nèi)容的,需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。)
四、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)基本支出情況
2019年用于保障勐梭鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9622616元,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的76.54%;商品和服務(wù)支出426300元,包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)占基本支出的3.4%。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2522365.80元,包括退休人員工資、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占基本支出20.06%。
(二)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
與2018年1116.21萬元對(duì)比增加140.92萬元,變動(dòng)的主要原因是:基本工資、獎(jiǎng)金、生活補(bǔ)助、社會(huì)保障繳納等預(yù)算金額有所提高。
(三)項(xiàng)目支出情況
2019年用于保障勐梭鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出210000元,如:公務(wù)接待、公車運(yùn)行等開支。(各部門(單位)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等)。
五、其他公開信息
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年部門(單位)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算206000元,較2018年預(yù)算一致。
(二)政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù),2019年部門(單位)政府釆購預(yù)算共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)0元,其中政府釆購貨物項(xiàng)目0個(gè)預(yù)算0元、政府釆購工程項(xiàng)目0個(gè)預(yù)算0元、政府釆購服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)預(yù)算0元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
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